63/2011-számú MNT határozat- A TANÁCS 2011. ÉVI HARMADIK PÓTKÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZATA
A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) az Alapszabálya 16. szakasza (1) bekezdésének d) pontja alapján (elfogadva 2011. október 20-án iratszám alatt), a XVII. rendes ülésén, 2011. december 29-én meghozza:
A TANÁCS 2011. ÉVI HARMADIK PÓTKÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZATÁT
1. szakasz
A Tanács 2011. évi bevételeinek összegét 284.369.421,39 dinárban állapítja meg.
2. szakasz
A Tanács 2011. évi bevételei a bevételi források szerint az alábbi összegekben kerülnek megállapításra:
|
Gazdasági jegyzékszám |
Bevételi forrás |
Összeg |
|
3117 |
A 2010. évből átvitt eszközök |
11.845.802,64 |
|
7310 |
Külföldi adományok |
191.010.990,75 |
|
7330 |
Költségvetési támogatás |
76.626.128,00 |
|
|
Köztársasági |
58.600.940,00 |
|
|
Tartományi |
17.025.188,00 |
|
|
Önkormányzati |
1.000.000,00 |
|
7411 |
Kamatbevétel |
2.298.000,00 |
|
7440 |
Jogi és természetes személyek önkéntes adományai |
22.000,00 |
|
7450 |
Egyéb, máshova be nem sorolt bevételek |
2.566.500,00 |
|
|
Mindösszesen: |
284.369.421,39 |
|
|
|
|
3. szakasz
A Tanács 2011. évi kiadásainak összegét 284.369.421,39 dinárban állapítja meg.
4. szakasz
A Tanács 2011. évi kiadásai a kiadási előirányzatok szerint az alábbi összegekben kerülnek megállapításra:
|
Gazdasági jegyzékszám |
Kontó |
Kiadási előirányzat |
Összeg |
||
|
|
|
|
|||
|
410 |
|
Alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások |
26.645.800,00 |
||
|
411 |
411000 |
Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei |
16.500.000,00 |
||
|
412 |
412000 |
Az alkalmazottak bérköltsége és az MNT tagok, tisztségviselők és bizottsági tagok illetménye és egyéb tiszteletdíjak alapján a munkaadót terhelő szociális járulékok |
5.500.000,00 |
||
|
413 |
413000 |
Természetbeni juttatások |
245.800,00 |
||
|
|
413119 |
Egyéb természetbeni juttatás (egészségügyi) |
25.800,00 |
||
|
|
413142 |
Alkalmazottak gyermekeinek ajándéka |
70.000,00 |
||
|
|
413160 |
Parkolás |
150.000,00 |
||
|
415 |
415110 |
Alkalmazottak útiköltségtérítése |
200.000,00 |
||
|
416 |
|
Az alkalmazottak jutalma és egyéb kiadások |
4.200.000,00 |
||
|
416130 |
MNT tagok, tisztségviselők és bizottsági tagok illetménye |
4.200.000,00 |
|||
|
|
|
|
|
||
|
420 |
|
Áruk és szolgáltatások igénybevétele |
43.218.650,00 |
||
|
421 |
|
Állandó költségek |
3.047.000,00 |
||
|
|
421100 |
A fizetésforgalom és a banki szolgáltatások költségei |
300.000,00 |
||
|
|
421210 |
Elektromos energia költsége |
12.000,00 |
||
|
|
421390 |
Egyéb kommunális költségek |
20.000,00 |
||
|
|
421400 |
Kommunikációs költségek |
1.200.000,00 |
||
|
|
421410 |
Telefonok |
1.000.000,00 |
||
|
|
421420 |
Postai és kézbesítési költségek |
200.000,00 |
||
|
|
421500 |
Biztosítási költség |
300.000,00 |
||
|
|
421510 |
Vagyonbiztosítás |
250.000,00 |
||
|
|
421520 |
Alkalmazottak biztosítása |
50.000,00 |
||
|
|
421610 |
Terembérlet |
165.000,00 |
||
|
|
421620 |
Felszerelések bérlete |
50.000,00 |
||
|
|
421910 |
Egyéb költségek |
1.000.000,00 |
||
|
422 |
|
Utazási költségek |
13.306.450,00 |
||
|
|
422110 |
Belföldi napidíj |
150.000,00 |
||
|
|
422120 |
Utazási költségek belföldön |
50.000,00 |
||
|
|
422130 |
Szállásköltségek belföldön |
100.000,00 |
||
|
|
422190 |
Egyéb belföldi utazási költség |
2.250.000,00 |
||
|
|
422210 |
Külföldi napidíj |
50.000,00 |
||
|
|
422220 |
Utazási költségek külföldön |
50.000,00 |
||
|
|
422230 |
Szállásköltségek külföldön |
50.000,00 |
||
|
|
422290 |
Egyéb külföldi utazási költség |
150.000,00 |
||
|
|
422410 |
Diákok utaztatása |
10.406.450,00 |
||
|
|
422900 |
Egyéb szállítási költség |
50.000,00 |
||
|
423 |
|
Szerződés alapján végzett szolgáltatások |
12.869.400,00 |
||
|
|
423100 |
Adminisztratív szolgáltatások |
600.000,00 |
||
|
|
423110 |
Fordítási szolgáltatások |
200.000,00 |
||
|
|
423130 |
Könyvelési szolgáltatások |
250.000,00 |
||
|
|
423190 |
Egyéb adminisztratív szolgáltatások |
150.000,00 |
||
|
|
423200 |
Számítástechnikai szolgáltatások |
350.000,00 |
||
|
|
423300 |
Alkalmazottak oktatása és képzése |
50.000,00 |
||
|
|
423400 |
Tájékoztatási szolgáltatások |
7.890.000,00 |
||
|
|
423410 |
Nyomdai szolgáltatás |
1.700.000,00 |
||
|
|
423430 |
Reklám és propaganda |
150.000,00 |
||
|
|
423440 |
Média szolgáltatások |
6.040.000,00 |
||
|
|
|
Magyar Szó |
2.000.000,00 |
||
|
|
|
Hét Nap |
1.720.000,00 |
||
|
|
|
Pannon |
1.500.000,00 |
||
|
|
|
Vajdaság Ma |
420.000,00 |
||
|
|
|
sajtófigyelő és egyéb |
300.000,00 |
||
|
|
|
újságelőfizetések |
25.000,00 |
||
|
|
|
videóablak |
75.000,00 |
||
|
|
423500 |
Szakszolgáltatások |
2.729.400,00 |
||
|
423510 |
Revíziós szolgáltatás |
200.000,00 |
|||
|
|
423590 |
Egyéb szakszolgáltatás |
2.529.400,00 |
||
|
|
|
Munkavédelem |
100.000,00 |
||
|
|
|
Médiakutatás |
300.000,00 |
||
|
|
|
Felsőoktatási honlapok |
324.000,00 |
||
|
|
|
Szótár |
730.000,00 |
||
|
|
|
ELO |
480.000,00 |
||
|
|
|
MNT honlapon végzett javítások |
40.000,00 |
||
|
|
|
Felsőoktatási kiadvány |
143.424,00 |
||
|
|
|
Nyelvhasználati kiadvány - tiszteletdíj |
30.000,00 |
||
|
|
|
Kultúrális stratégia kidolgozása |
100.000,00 |
||
|
|
|
Vajdasági Magyar Kulturális Kalauz |
150.000,00 |
||
|
|
|
egyéb |
131.976,00 |
||
|
|
423700 |
Reprezentációs költség |
1.250.000,00 |
||
|
424 |
|
Speciális szolgáltatások |
4.048.800,00 |
||
|
|
424210 |
Oktatási szolgáltatás |
3.848.800,00 |
||
|
|
|
Tankönyvvéleményezés, tantervvéleményezés és egyéb megbízási díjak |
845.000,00 |
||
|
|
|
Felvételi felkészítő program |
674.093,00 |
||
|
|
|
Nyelvi szeminárium előadói díjai |
110.000,00 |
||
|
|
|
Szerb nyelvi felzárkóztató képzés |
2.081.000,00 |
||
|
|
|
egyéb |
138.707,00 |
||
|
|
424220 |
Kulturális szolgáltatás |
200.000,00 |
||
|
425 |
|
Folyó javítás és karbantartás |
550.000,00 |
||
|
|
425100 |
Épületek folyó javítási és karbantartási költségei |
50.000,00 |
||
|
|
425200 |
Felszerelések folyó javítási és karbantartási költségei |
500.000,00 |
||
|
|
425210 |
Közlekedési felszerlés folyó javítási és karbantartási költségei |
300.000,00 |
||
|
|
425220 |
Adminisztratív felszerelés folyó javítási és karbantartási költségei |
200.000,00 |
||
|
426 |
|
Anyagköltség |
9.397.000,00 |
||
|
|
426100 |
Adminisztratív anyagok költsége |
425.000,00 |
||
|
|
426110 |
Irodaanyagok |
200.000,00 |
||
|
|
426120 |
Ruházat, lábbeli, uniformis |
50.000,00 |
||
|
|
426130 |
Biodekoráció |
100.000,00 |
||
|
|
426190 |
Egyéb adminisztratív anyag |
75.000,00 |
||
|
|
|||||
|
|
426300 |
Alkalmazottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyagok |
200.000,00 |
||
|
|
426400 |
Közlekedéshez kapcsolódó anyagok |
900.000,00 |
||
|
|
426600 |
Oktatáshoz kapcsolódó anyagok |
7.832.000,00 |
||
|
|
426800 |
Tisztítószerek és egyéb |
40.000,00 |
||
|
|
|
|
|
||
|
460 |
|
Támogatások és egyéb transzferek |
81.330.545,91 |
||
|
465 |
465100 |
Egyéb folyó támogatások és transzferek |
81.330.545,91 |
||
|
|
|
Vajdasági Magyar Művelődési Intézet |
1.500.000,00 |
||
|
|
|
Forum Könyvkiadó Intézet |
350.000,00 |
||
|
|
|
Színházak |
3.000.000,00 |
||
|
|
|
Felsőoktatási ösztöndíjak |
23.930.600,00 |
||
|
|
|
Pedagógus-díjak |
200.000,00 |
||
|
|
|
Iskolabusz szervezési költségei |
2.510.000,00 |
||
|
|
|
Ösztöndíjak a szórványban |
2.000.000,00 |
||
|
|
|
Napközis program |
2.700.000,00 |
||
|
|
|
Elszámolási maradvány visszautalása |
938.700,00 |
||
|
|
|
Kulturális és oktatási intézmények |
13.052.793,13 |
||
|
|
|
Pannon RTV |
15.461.726,39 |
||
|
|
|
Magyar Szó |
15.461.726,39 |
||
|
|
|
egyéb |
225.000,00 |
||
|
|
|
|
|
||
|
480 |
|
Egyéb kiadások |
16.530.000,00 |
||
|
481 |
481900 |
Non-profit szervezetek támogatása |
12.500.000,00 |
||
|
482 |
482100 |
Egyéb adók |
4.000.000,00 |
||
|
|
482200 |
Kötelező illetékek |
30.000,00 |
||
|
|
|
|
|
||
|
510 |
|
Alapeszközök |
116.644.425,48 |
||
|
511 |
|
Épületek és egyéb |
111.292.000,00 |
||
|
511200 |
Épületek és létesítmények építése |
111.292.000,00 |
|||
|
512 |
|
Gépek és felszerelés |
3.597.425,48 |
||
|
|
512100 |
Közlekedéshez kapcsolódó felszerelés |
3.132.425,48 |
||
|
|
512200 |
Adminisztratív felszerelés |
465.000,00 |
||
|
|
512210 |
Irodai felszerelés |
150.000,00 |
||
|
|
512220 |
Számítógépes felszerelés |
250.000,00 |
||
|
|
512230 |
Kommunikációs felszerelés |
25.000,00 |
||
|
|
512240 |
Elektronikai és fotózási felszerelés |
25.000,00 |
||
|
512250 |
Háztartási és vendéglátási felszerelés |
15.000,00 |
|||
|
515 |
|
Szellemi vagyon |
1.755.000,00 |
||
|
|
515110 |
Számítógépes szoftver |
900.000,00 |
||
|
|
515120 |
Irodalmi és művészeti alkotások |
855.000,00 |
||
|
Mindösszesen: |
284.369.421,39 |
||||
5. szakasz
A Tanács költségvetésének törvényes felhasználásáról a Tanács elnöke dönt a Közigazgatási Hivatal megfelelő előterjesztései alapján.
6. szakasz
Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.
Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
MAGYAR NEMZETI TANÁCS
Szabadka,Ago Mamužić u 11./II.
Iratszám: _H/63/2011__
Kelt: _2011. december 29-én_
ifj.dr. Korhecz Tamás, elnök
Várkonyi Zsolt, jegyző