31/2010 számú MNT határozat - a Tanács 2011. évi költségvetéséről szóló határozata
A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) az Alapszabálya 16. szakasza (1) bekezdésének d) pontja alapján (elfogadva 2010. július 3-án 12/2010 iratszám és 2010. július 30-án 16/2010 iratszám alatt), a VI. rendes ülésén, 2010. december 29-én meghozza:
A TANÁCS 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZATÁT
1. szakasz
A Tanács 2011. évi bevételeinek összegét 125.772.000,00dinárban állapítja meg.
2. szakasz
A Tanács 2011. évi bevételei a bevételi források szerint az alábbi összegekben kerülnek megállapításra:
|
Gazdasági jegyzékszám |
Bevételi forrás |
Összeg |
|
3117 |
A 2010. évből átvitt eszközök |
7.000.000,00 |
|
7310 |
Külföldi államok adományai |
43.54 43.500.000,00 |
|
7330 |
Költségvetési támogatás (köztársasági, tartományi és önkormányzati) |
72.900.000,00 |
|
|
Köztársasági |
53.000.000,00 |
|
|
Tartományi |
16.900.000,00 |
|
|
Önkormányzati |
3.000.000,00 |
|
7411 |
Kamatbevétel |
50.000,00 |
|
7440 |
Jogi és természetes személyek önkéntes adományai |
22.000,00 |
|
7450 |
Egyéb, máshova be nem sorolt bevételek |
2.300.000,00 |
|
|
Mindösszesen: |
125.772.000,00 |
|
|
|
|
3. szakasz
A Tanács 2011. évi kiadásainak összegét 125.772.000,00dinárban állapítja meg.
4. szakasz
A Tanács 2011. évi kiadásai a kiadási előirányzatok szerint az alábbi összegekben kerülnek megállapításra:
|
|
|||||
|
|
|
||||
|
Gazdasági jegyzékszám |
Kontó
|
Kiadási előirányzat |
Összeg |
||
|
|
|
|
|||
|
410 |
|
Alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások |
34.755.000,00 |
||
|
411 |
411000 |
Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei |
20.000.000,00 |
||
|
412 |
412000 |
Az alkalmazottak bérköltsége és az MNT tagok, tisztségviselők és bizottsági tagok illetménye és egyéb tiszteletdíjak alapján a munkaadót terhelő szociális járulékok |
7.000.000,00 |
||
|
413 |
413000 |
Természetbeni juttatások |
430.000,00 |
||
|
415 |
415110 |
Alkalmazottak útiköltségtérítése |
100.000,00 |
||
|
416 |
416000 |
Az alkalmazottak jutalma és egyéb kiadások |
7.225.000,00 |
||
|
|
|
|
|
||
|
420 |
|
Áruk és szolgáltatások igénybevétele |
58.770.000,00 |
||
|
421 |
|
Állandó költségek |
3.855.000,00 |
||
|
|
421100 |
A fizetésforgalom és a banki szolgáltatások költségei |
120.000,00 |
||
|
|
421210 |
Elektromos energia költsége |
10.000,00 |
||
|
|
421390 |
Egyéb kommunális költségek |
10.000,00 |
||
|
|
421400 |
Kommunikációs költségek |
2.000.000,00 |
||
|
|
421500 |
Biztosítási költség |
500.000,00 |
||
|
|
421610 |
Terembérlet |
165.000,00 |
||
|
|
421620 |
Felszerelések bérlete |
50.000,00 |
||
|
|
421910 |
Egyéb költségek |
1.000.000,00 |
||
|
422 |
|
Utazási költségek |
28.690.000,00 |
||
|
|
422110 |
Belföldi napidíj |
250.000,00 |
||
|
|
422194 |
Saját gépjármű használata alapján fizetett költségtérítés - belföld |
2.605.000,00 |
||
|
|
422210 |
Külföldi napidíj |
285.000,00 |
||
|
|
422293 |
Saját gépjármű használata alapján fizetett költségtérítés - külföld |
200.000,00 |
||
|
|
422410 |
Diákok utaztatása |
25.000.000,00 |
||
|
|
422900 |
Egyéb utazási költség |
350.000,00 |
||
|
423 |
|
Szerződés alapján végzett szolgáltatások |
12.325.000,00 |
||
|
|
423100 |
Adminisztratív szolgáltatások |
850.000,00 |
||
|
|
423200 |
Számítástechnikai szolgáltatások |
350.000,00 |
||
|
|
423300 |
Alkalmazottak oktatása és képzése |
250.000,00 |
||
|
|
423400 |
Tájékoztatási szolgáltatások |
6.825.000,00 |
||
|
|
423500 |
Szakszolgáltatások |
1.800.000,00 |
||
|
|
423700 |
Reprezentációs költség |
2.250.000,00 |
||
|
424 |
|
Speciális szolgáltatások |
10.650.000,00 |
||
|
|
424210 |
Oktatási szolgáltatás |
10.650.000,00 |
||
|
425 |
|
Folyó javítás és karbantartás |
1.115.000,00 |
||
|
|
425100 |
Épületek folyó javítási és karbantartási költségei |
15.000,00 |
||
|
|
425200 |
Felszerelések folyó javítási és karbantartási költségei |
1.100.000,00 |
||
|
426 |
|
Anyagköltség |
2.135.000,00 |
||
|
|
426100 |
Adminisztratív anyagok költsége |
425.000,00 |
||
|
|
426300 |
Alkalmazottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyagok |
200.000,00 |
||
|
|
426400 |
Közlekedéshez kapcsolódó anyagok |
1.450.000,00 |
||
|
|
426800 |
Tisztítószerek és egyéb |
60.000,00 |
||
|
|
|
|
|
||
|
460 |
|
Támogatások és egyéb transzferek |
11.850.000,00 |
||
|
465 |
465100 |
Egyéb folyó támogatások és transzferek |
11.850.000,00 |
||
|
|
|
|
|
||
|
480 |
|
Egyéb kiadások |
9.650.000,00 |
||
|
481 |
481900 |
Non-profit szervezetek támogatása |
6.000.000,00 |
||
|
482 |
482100 |
Egyéb adók |
3.600.000,00 |
||
|
|
482200 |
Kötelező illetékek |
50.000,00 |
||
|
|
|
|
|
||
|
490 |
|
Adminisztratív költségvetési transzferek és tartalék eszközök |
5.782.000,00 |
||
|
499 |
499000 |
Tartalék eszközök |
5.782.000,00 |
||
|
|
|
|
|
||
|
510 |
|
Alapeszközök |
4.965.000,00 |
||
|
512 |
|
Gépek és felszerelés |
2.165.000,00 |
||
|
|
512100 |
Közlekedéshez kapcsolódó felszerelés |
1.300.000,00 |
||
|
|
512200 |
Adminisztratív felszerelés |
865.000,00 |
||
|
515 |
|
Szellemi vagyon |
2.800.000,00 |
||
|
|
515110 |
Számítógépes szoftver |
1.000.000,00 |
||
|
|
515120 |
Irodalmi és művészeti alkotások |
1.800.000,00 |
||
|
|
|
|
125.772.000,00 |
||
5. szakasz
A Tanács költségvetésének törvényes felhasználásáról a Tanács elnöke dönt a Közigazgatási Hivatal megfelelő előterjesztései alapján.
6. szakasz
Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.
Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
MAGYAR NEMZETI TANÁCS
Szabadka,Ago Mamužić u 11/II.
Iratszám: _H/31/2010__
Kelt: _2010. december 29._
ifj.dr. Korhecz Tamás
elnök
Várkonyi Zsolt
jegyző