25/2012 számú MNT határozat a Magyar Nemzeti Tanács 2013. évi költségvetéséről
A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) az Alapszabálya 16. szakasza (1) bekezdésének d) pontja alapján (elfogadva 2011. október 20-án H/56/2012 iratszám alatt),a XXVIII. rendesülésén,2012. december 27-én meghozza:
A TANÁCS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZATÁT
1. szakasz
A Tanács 2013. évi bevételeinek összegét 446.719.950,00 dinárban állapítja meg.
2. szakasz
A Tanács 2013. évi bevételei a bevételi források szerint az alábbi összegekben kerülnek megállapításra:
|
Gazdasági jegyzékszám |
Bevételi forrás |
Összeg |
|
3117 |
A 2012. évből átvitt eszközök |
113.000.000,00 |
|
7310 |
Külföldi adományok |
241.000.000,00 |
|
7330 |
Költségvetési támogatás (köztársasági, tartományi és önkormányzati) |
88.949.950,00 |
|
|
Köztársasági |
59.645.950,00 |
|
|
Tartományi |
22.804.000,00 |
|
|
Önkormányzati |
6.500.000,00 |
|
7411 |
Kamatbevétel |
2.000.000,00 |
|
7440 |
Jogi és természetes személyek önkéntes adományai |
20.000,00 |
|
7450 |
Egyéb, máshova be nem sorolt bevételek |
1.750.000,00 |
|
Mindösszesen: |
446.719.950,00 |
|
|
|
|
|
3. szakasz
A Tanács 2013. évi kiadásainak összegét 446.719.950,00 dinárban állapítja meg.
4. szakasz
A Tanács 2013. évi kiadásai a kiadási előirányzatok szerint az alábbi összegekben kerülnek megállapításra:
|
Gazdasági jegyzékszám |
Kontó |
Kiadási előirányzat |
Összeg |
|
|
|
|
|
|
410 |
|
Alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások |
37.320.000,00 |
|
411 |
411000 |
Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei |
24.270.000,00 |
|
412 |
412000 |
Az alkalmazottak bérköltsége és az MNT tagok, tisztségviselők és bizottsági tagok illetménye és egyéb tiszteletdíjak alapján a munkaadót terhelő szociális járulékok |
7.455.000,00 |
|
413 |
413000 |
Természetbeni juttatások |
580.000,00 |
|
|
413119 |
Egyéb természetbeni juttatás (egészségügyi) |
190.000,00 |
|
|
413142 |
Alkalmazottak gyermekeinek ajándéka |
90.000,00 |
|
|
413160 |
Parkolás |
300.000,00 |
|
415 |
415110 |
Alkalmazottak útiköltségtérítése |
515.000,00 |
|
416 |
|
Az alkalmazottak jutalma és egyéb kiadások |
4.500.000,00 |
|
416130 |
MNT tagok, tisztségviselők és bizottsági tagok illetménye |
4.500.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
420 |
|
Áruk és szolgáltatások igénybevétele |
59.517.017,00 |
|
421 |
|
Állandó költségek |
3.320.000,00 |
|
|
421100 |
A fizetésforgalom és a banki szolgáltatások költségei |
350.000,00 |
|
|
421210 |
Elektromos energia költsége |
20.000,00 |
|
|
421390 |
Egyéb kommunális költségek |
25.000,00 |
|
|
421400 |
Kommunikációs költségek |
1.050.000,00 |
|
|
421410 |
Telefonok |
750.000,00 |
|
|
421420 |
Postai és kézbesítési költségek |
300.000,00 |
|
|
421500 |
Biztosítási költség |
425.000,00 |
|
|
421510 |
Vagyonbiztosítás |
350.000,00 |
|
|
421520 |
Alkalmazottak biztosítása |
75.000,00 |
|
|
421610 |
Terembérlet |
100.000,00 |
|
|
421620 |
Felszerelések bérlete |
50.000,00 |
|
|
421910 |
Egyéb költségek |
1.300.000,00 |
|
422 |
|
Utazási költségek |
20.693.100,00 |
|
|
422110 |
Belföldi napidíj |
250.000,00 |
|
|
422120 |
Utazási költségek belföldön |
100.000,00 |
|
|
422130 |
Szállásköltségek belföldön |
450.000,00 |
|
|
422190 |
Egyéb belföldi utazási költség |
2.527.000,00 |
|
|
422210 |
Külföldi napidíj |
100.000,00 |
|
|
422220 |
Utazási költségek külföldön |
50.000,00 |
|
|
422230 |
Szállásköltségek külföldön |
100.000,00 |
|
|
422290 |
Egyéb külföldi utazási költség |
450.000,00 |
|
|
422410 |
Diákok utaztatása |
16.566.100,00 |
|
|
422900 |
Egyéb szállítási költség |
100.000,00 |
|
423 |
|
Szerződés alapján végzett szolgáltatások |
20.806.090,00 |
|
|
423100 |
Adminisztratív szolgáltatások |
3.616.090,00 |
|
|
423110 |
Fordítási szolgáltatások |
1.191.090,00 |
|
|
423130 |
Könyvelési szolgáltatások |
275.000,00 |
|
|
423190 |
Egyéb adminisztratív szolgáltatások |
2.150.000,00 |
|
|
|
CMH |
600.000,00 |
|
|
|
SZLA |
1.330.000,00 |
|
|
|
egyéb |
220.000,00 |
|
|
423200 |
Számítástechnikai szolgáltatások |
300.000,00 |
|
|
423300 |
Alkalmazottak oktatása és képzése |
100.000,00 |
|
|
423400 |
Tájékoztatási szolgáltatások |
8.145.000,00 |
|
|
423410 |
Nyomdai szolgáltatás |
2.630.000,00 |
|
|
423430 |
Reklám és propaganda |
150.000,00 |
|
|
423440 |
Média szolgáltatások |
5.365.000,00 |
|
|
|
Magyar Szó |
500.000,00 |
|
|
|
Hét Nap |
500.000,00 |
|
|
|
Pannon |
1.500.000,00 |
|
|
|
népesedés stratégiai projekt |
1.500.000,00 |
|
|
|
videóablak |
216.000,00 |
|
|
|
Panda Rádió |
204.000,00 |
|
|
|
Vajdaság Ma |
420.000,00 |
|
|
|
sajtófigyelő és egyéb |
300.000,00 |
|
|
|
újságelőfizetések |
25.000,00 |
|
|
|
társadalmi célú hirdetések |
200.000,00 |
|
|
423500 |
Szakszolgáltatások |
6.200.000,00 |
|
|
423510 |
Revíziós szolgáltatás |
200.000,00 |
|
|
423590 |
Egyéb szakszolgáltatás |
6.000.000,00 |
|
|
|
Munkavédelem |
50.000,00 |
|
|
|
ELO |
510.000,00 |
|
|
|
Kultúra |
3.635.500,00 |
|
|
|
Felsőoktatás |
929.180,00 |
|
|
|
Média |
166.400,00 |
|
|
|
Hivatalos nyelvhasználat |
405.720,00 |
|
|
|
Ifjuság |
78.200,00 |
|
|
|
MNT honlapon végzett javítások |
60.000,00 |
|
|
|
egyéb |
165.000,00 |
|
|
423700 |
Reprezentációs költség |
2.445.000,00 |
|
424 |
|
Speciális szolgáltatások |
7.281.160,00 |
|
|
424210 |
Oktatási szolgáltatás |
6.671.160,00 |
|
|
|
Közoktatás |
795.000,00 |
|
|
|
Felsőoktatás |
5.300.000,00 |
|
|
|
Hivatalos nyelvhasználat |
300.000,00 |
|
|
|
Civil |
92.960,00 |
|
|
|
Ifjuság |
33.200,00 |
|
|
|
egyéb |
150.000,00 |
|
|
424220 |
Kulturális szolgáltatás |
610.000,00 |
|
425 |
|
Folyó javítás és karbantartás |
600.000,00 |
|
|
425100 |
Épületek folyó javítási és karbantartási költségei |
50.000,00 |
|
|
425200 |
Felszerelések folyó javítási és karbantartási költségei |
550.000,00 |
|
|
425210 |
Közlekedési felszerlés folyó javítási és karbantartási költségei |
300.000,00 |
|
|
425220 |
Adminisztratív felszerelés folyó javítási és karbantartási költségei |
250.000,00 |
|
426 |
|
Anyagköltség |
6.816.667,00 |
|
|
426100 |
Adminisztratív anyagok költsége |
550.000,00 |
|
|
426110 |
Irodaanyagok |
300.000,00 |
|
|
426120 |
Ruházat, lábbeli, uniformis |
50.000,00 |
|
|
426130 |
Biodekoráció |
150.000,00 |
|
|
426190 |
Egyéb adminisztratív anyag |
50.000,00 |
|
|
426300 |
Alkalmazottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyagok |
250.000,00 |
|
|
426400 |
Közlekedéshez kapcsolódó anyagok |
1.300.000,00 |
|
|
426610 |
Oktatáshoz kapcsolódó anyagok |
4.500.000,00 |
|
|
426620 |
Kultúrához kapcsolódó anyagok |
166.667,00 |
|
|
426800 |
Tisztítószerek és egyéb |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
460 |
|
Támogatások és egyéb transzferek |
242.061.400,00 |
|
465 |
465100 |
Egyéb folyó támogatások és transzferek |
242.061.400,00 |
|
|
|
Kultúra |
9.990.000,00 |
|
Vajdasági Magyar Művelődési Intézet |
4.400.000,00 |
||
|
Hivatásos színházak tájolási programja |
2.000.000,00 |
||
|
Kiemelt jelentőségű kulturális intézmények pályázat |
1.500.000,00 |
||
|
Zentai Levéltár |
1.000.000,00 |
||
|
Kiemelt jelentőségű rendezvények -pályázat |
750.000,00 |
||
|
Egyéb |
340.000,00 |
||
|
|
|
Közoktatás |
13.261.400,00 |
|
Kiemelt jelentőségű oktatási intézmények - pályázat |
7.200.000,00 |
||
|
Iskolai tanulmányi kirándulások - pályázat |
900.000,00 |
||
|
Iskolabusz program támogatása |
1.646.400,00 |
||
|
Napközis program támogatása |
3.515.000,00 |
||
|
|
|
Felsőoktatás - ösztöndíjak |
212.510.000,00 |
|
|
|
Tájékoztatás |
6.300.000,00 |
|
Pannon RTV |
3.000.000,00 |
||
|
Mozaik Alapítvány |
1.000.000,00 |
||
|
|
|
Rádióhálózat |
500.000,00 |
|
Kistérségi média projekt-támogatása - pályázat |
1.800.000,00 |
||
|
480 |
|
Egyéb kiadások |
32.552.745,00 |
|
481 |
481900 |
Non-profit szervezetek támogatása |
11.502.745,00 |
|
|
|
Közoktatás – Módszertani Központ |
500.000,00 |
|
|
|
Kultúra |
8.037.745,00 |
|
Nagybecskereki Püspökség |
1.500.000,00 |
||
|
Tanyaszínház – bánáti turné |
700.000,00 |
||
|
Művelődési egyesületek - pályázat |
3.000.000,00 |
||
|
Kiemelt jelentőségű rendezvények -pályázat |
750.000,00 |
||
|
Néptáncoktatás |
646.045,00 |
||
|
Egyéb |
1.441.700,00 |
||
|
|
|
Tájékoztatás - Magyar Sajtó és Kulturális Központ |
350.000,00 |
|
|
|
Civil |
1.645.000,00 |
|
Egyéb civil szervezetek támogatása - pályázat |
1.350.000,00 |
||
|
Vajdasági Magyar Civil Szövetség |
135.000,00 |
||
|
Egyéb |
160.000,00 |
||
|
|
|
Ifjuság - pályázat |
720.000,00 |
|
|
|
Radanováci templom |
250.000,00 |
|
482 |
482100 |
Egyéb adók |
20.950.000,00 |
|
|
482200 |
Kötelező illetékek |
100.000,00 |
|
|
|
|
|
|
490 |
|
Adminisztratív költségvetési transzferek és tartalék eszközök |
300.651,09 |
|
499 |
499000 |
Tartalék eszközök |
300.651,09 |
|
|
|
|
|
|
510 |
|
Alapeszközök |
74.968.136,91 |
|
511 |
|
Épületek és egyéb |
74.233.136,91 |
|
511200 |
Épületek és létesítmények építése |
74.233.136,91 |
|
|
512 |
|
Gépek és felszerelés |
435.000,00 |
|
|
512200 |
Adminisztratív felszerelés |
435.000,00 |
|
|
512210 |
Irodai felszerelés |
100.000,00 |
|
|
512220 |
Számítógépes felszerelés |
250.000,00 |
|
|
512230 |
Kommunikációs felszerelés |
50.000,00 |
|
|
512240 |
Elektronikai és fotózási felszerelés |
25.000,00 |
|
512250 |
Háztartási és vendéglátási felszerelés |
10.000,00 |
|
|
515 |
|
Szellemi vagyon |
300.000,00 |
|
|
515110 |
Számítógépes szoftver |
150.000,00 |
|
|
515120 |
Irodalmi és művészeti alkotások |
150.000,00 |
|
Mindösszesen: |
446.719.950,00 |
||
5. szakasz
A Tanács költségvetésének törvényes felhasználásáról a Tanács elnöke dönt a Közigazgatási Hivatal megfelelő előterjesztései alapján.
6. szakasz
Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.
Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
MAGYAR NEMZETI TANÁCS
Szabadka, Ago Mamužić u 11./II.
Iratszám: _H/25/2012_
Kelt: _2012. december 27-én_
ifj.dr. Korhecz Tamás Várkonyi Zsolt
elnök jegyző